1、目的

 

　　為確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行及實(shí)施，使其符合GB/T19001:2016和GJB9001C：2017質(zhì)量管理體系要求，公司在實(shí)施和執(zhí)行質(zhì)量管理體系之前，需要對(duì)其進(jìn)行策劃。

 

2、范圍

 

　　適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及到的所有過(guò)程和環(huán)節(jié)。

 

3、職責(zé)

 

　　3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；公司組織架構(gòu)的確定、職能部門的職責(zé)確定。

 

　　3.2體系中心：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、建立和完善以及質(zhì)量管理體系所需資源的配備和確定；負(fù)責(zé)過(guò)程的識(shí)別和確定、數(shù)據(jù)的收集和分析。

 

　　3.3各部門：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的實(shí)施、貫徹和落實(shí)；負(fù)責(zé)部門目標(biāo)的建立和測(cè)量；負(fù)責(zé)過(guò)程目標(biāo)的建立和監(jiān)測(cè)。

 

　　3.4全體員工：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行。

 

4、工作程序

 

　　4.1 公司組織架構(gòu)的建立和部門職能的確定

 

　　為了質(zhì)量管理體系的順利推進(jìn)，總經(jīng)理依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的要求建立組織架構(gòu)。并賦予各職能部門的職責(zé)和權(quán)限并發(fā)布。

 

　　4.2質(zhì)量方針和目標(biāo)的建立

 

　　為了更好的實(shí)施質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，各部門依據(jù)公司的總的質(zhì)量目標(biāo)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)。

 

　　每年12月在召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議時(shí)必須對(duì)各部門建立的目標(biāo)進(jìn)行全面的檢討，為下年度制定質(zhì)量目標(biāo)提供可靠的依據(jù)。

 

　　4.3質(zhì)量管理體系和過(guò)程的策劃

 

　　4.3.1體系中心根據(jù)公司實(shí)際的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況識(shí)別和建立公司質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，并識(shí)別這些過(guò)程先后順序和其相互作用以及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用。

 

　　本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括三類過(guò)程：

 

　　COP顧客導(dǎo)向的過(guò)程   MP管理過(guò)程   SP支持過(guò)程

 

	C1	C2	C3	C4
S1	×	×	×	×
S2	×	×	×	×
S3	×	×	×	×
S4	×	×	×	×
S5		×	×
S6		×	×
S7		×	×
M1	×	×
M2	×	×	×
M3	×	×	×	×
M4	×	×	×
M5	×	×	×	×

 

　　客戶導(dǎo)向過(guò)程: (COP)

 

　　COP1：訂單管理

 

　　COP2：產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程

 

　　COP3：生產(chǎn)過(guò)程

 

　　COP4：顧客滿意度

 

　　支持過(guò)程：(SP)

 

　　SP1：文件化信息

 

　　SP2：人力資源提供

 

　　SP3：設(shè)施設(shè)備管理

 

　　SP4: 采購(gòu)及供應(yīng)商管理

 

　　SP5：監(jiān)測(cè)和測(cè)量資源控制

 

　　SP6：檢驗(yàn)過(guò)程

 

　　SP7：不合格控制

 

　　管理過(guò)程：(MP)

 

　　MP1：體系策劃

 

　　MP2：管理評(píng)審

 

　　MP3：內(nèi)部審核

 

　　MP4：數(shù)據(jù)分析

 

　　MP5：持續(xù)改進(jìn)

 

　　4.3.2各部門建立和本部門相關(guān)的過(guò)程目標(biāo)、測(cè)量方法、頻次。

 

　　4.3.3本公司質(zhì)量管理體系的文件化信息由管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單/記錄等共四個(gè)層次的管理性文件組成。

 

　　這些文件的所有規(guī)定，在生產(chǎn)過(guò)程和管理活動(dòng)中各管理層及全體員工必須配合執(zhí)行，其中：

 

　　體系中心負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的規(guī)劃、建立、持續(xù)改進(jìn)、不斷完善和對(duì)質(zhì)量管理體系所需資源的配備及確定；

 

　　負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的實(shí)施、貫徹和落實(shí)；

 

　　各管理層及全體員工負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件化信息的各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行。

 

　　（1）（第一層次文件）：質(zhì)量手冊(cè)。

 

　　（2）（第二層次文件）：程序文件（如：文件控制管理程序、……、顧客抱怨處理程序等）。

 

　　（3）（第三層次文件）：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包含操作說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)范等）。

 

　　（4）（第四層次文件）：表單/表格和記錄。

 

　　4.3.4 公司各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程決定其出所需的準(zhǔn)則和方法，以確保對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行有效的運(yùn)行與控制。

 

　　4.3.5公司各部門應(yīng)確保必要的資源和信息的適用性，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)控。

 

　　4.3.6公司各部門應(yīng)對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)。

 

　　4.3.7對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程實(shí)施必要的措施，以達(dá)成所計(jì)劃/策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。

 

　　4.3.8本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程，以GB/T19001:2016和GJB9001C：2017質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求為準(zhǔn)則。當(dāng)公司選擇將某些過(guò)程委托給供應(yīng)商進(jìn)行加工時(shí)，公司按照《供方控制程序》之規(guī)定對(duì)其監(jiān)控和管理，同時(shí)對(duì)這些委外加工過(guò)程的控制在質(zhì)量管理體系的《供方控制程序》中予以明確鑒別。

 

　　4.3.9為確保本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作和其內(nèi)容的適宜性，品控部應(yīng)根據(jù)公司每年實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況擬定質(zhì)量審核計(jì)劃，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，其具體的執(zhí)行工作按《內(nèi)部審核管理程序》執(zhí)行。

 

　　4.3.10 公司最高管理層應(yīng)根據(jù)《管理評(píng)審程序》中的規(guī)定定期對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作進(jìn)行管理評(píng)審，以檢查討論質(zhì)量管理體系的運(yùn)作狀況并予以持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。

 

　　4.3.11 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)文件化信息的保存與歸檔，由各相關(guān)部門按《文件控制程序》執(zhí)行。

 

5、執(zhí)行本程序所產(chǎn)生的記錄

 

　　過(guò)程識(shí)別一欄表

 

　　過(guò)程目標(biāo)一欄表

 

　　質(zhì)量管理體系關(guān)聯(lián)圖

 

　　質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)